目  录

第一部分　　阜新市高等专科学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成    

第二部分　　阜新市高等专科学校预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　　阜新市高等专科学校2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市高等专科学校2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市高等专科学校2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市高等专科学校2024年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市高等专科学校2024年政府采购预算情况说明

五、阜新市高等专科学校2024年政府国有资产占用情况说明

六、阜新市高等专科学校2024年预算绩效目标情况说明

第四部分　　名词解释 

第一部分　　阜新市高等专科学校概况

(一）主要职责

1.培养社会急需的经济，技术，工程，法律，教育，卫生， 管理等方面的人才，为本地区和其他地区的经济建设和社会发展服务。

2. 依法开展高、中等学历教育，采用全日制教育形式。遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则，适当开展非全日制学历教育，采用非全日制教育形式。

3.根据社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，自主调节各专业招生比例。

4.贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

5.保护受教育者、教职员工的合法权益。

6.保护学校资产不被侵占、破坏和流失。

7.维护校园安全稳定和校园良好秩序。

8.依法公开学校信息，实施民主管理。

9.根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务，依法与其他院校、行业、企业、科研机构等开展交流与合作。

（二）机构设置

1.校内设机构按综合管理部门、教学部门、教育辅助部门三部分设置，核定校内处级机构36个，科级12个。

2.内设机构

第一部分:综合管理部门(19个)党政办公室、纪委办公室、发展规划与质量管理办公室、组织部、宣传统战部、人事处、财务处、总务处、资产设备处、保卫处、教务处、学生处、公寓管理中心、科研处、校企合作办公室、招生办公室、就业指导服务中心、工会、团委。机构规格为校内处级。

第二部分:教学部门(15个)装备制造系、公路建筑工程系、农牧系、电子信息系、财经商贸系、文化旅游系、医学护理系、小学教育系、学前教育系、中等职业教育系、思想政治教学部、体育教学部、开放教育学院、成人教育学院、信息管理中心。机构规格为校内处级。

成人教育学院下设教务科、学生科、招生办公室;开放教育学院下设教务科、学生科、招生办公室、网络教研中心继续教育财务室。机构规格为科级。

第三部分:教育辅助部门(2个)

老干部办公室、图书馆。机构规格为校内处级。

另设心理教育咨询中心、伙食科、卫生所、培训中心。机构规格为科级。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市高等专科学校2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.阜新市高等专科学校

第二部分　　阜新市高等专科学校预算公开表（见附表）

附件：阜新高等专科学校2024年部门预算信息公开表格.xls

第三部分　　阜新市高等专科学校2024年部门预算情况说明

（一）关于阜新市高等专科学校2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，阜新市高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新市高等专科学校2024年收支总预算7,096.12万元。

2024年，部门预算收入比上年减少3527.76万元。其中：财政拨款收入增加189.24万元，纳入预算管理的行政事业性收费减少3717万元；财政拨款部分教育支出增加31.45万元，社会保障和就业支出增加175.48万元，住房保障支出减少17.69万元。

（二）关于阜新市高等专科学校2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。   

2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数增加0万元。

（三）阜新市高等专科学校2024年机关运行经费预算情况说明

2024年阜新市高等专科学校机关运行费预算为0万元。

（四）阜新市高等专科学校2024年政府采购预算情况说明

2024年阜新市高等专科学校安排政府采购预算0万元。

（五）阜新市高等专科学校2024年政府国有资产占用情况说明

阜新市高等专科学校2024年占有国有资产一般公务用车17辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆。单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上的设备1（台、套）。

（六）阜新市高等专科学校2024年预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，阜新市高等专科学校2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个，涉及资金421万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分　　名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。